Comptable de l’unité de coordination de projet SWEDD+

Comptable de l’unité de coordination de projet SWEDD+.

Missions

Placé sous l’autorité du Coordonnateur de l’UGP et sous la supervision directe du Responsable Administratif et Financier, le Comptable chargé d’assister le Responsable administratif et financier et d’assurer les attributions et tâches suivantes :

Attributions et tâches

Dans un environnement informatisé, le Comptable accomplira les tâches suivantes détaillées par attribution:

Budget

• Participer à l’élaboration du PTA et centraliser les données relatives au budget de l’UGP ;
• Saisir les éléments du budget ;
• Suivre l’exécution du budget et veiller à la conformité des imputations et aux limites budgétaires ;
• Préparer trimestriellement un état de suivi de l’exécution budgétaire ;
• Participer à l’analyse et à la proposition de toute mesure de nature à corriger les écarts constatés ;

Comptabilité

• Saisir toutes les opérations comptables sur Tom2pro au jour le jour conformément aux schémas d’écritures comptables contenues dans le manuel des procédures ;
• S’assurer que toute écriture comptable passée répond aux exigences de réalité, d’exhaustivité et de conformité aux dispositions du manuel des procédures ;
• S’assurer que toutes dépenses effectuées du mois sont prises en compte et leurs pièces justificatives bien archivées au mois le mois ;
• Faire l’arrêté trimestriel des comptes ;
• Faire l’analyse des comptes au plus tard le cinquième jour suivant la fin de chaque trimestre ;
• Editer l’extrait du grand livre et faire les vérifications d’imputation comptables ;
• Sauvegarder la base Tom2pro chaque jour après les saisies quotidiennes ;
• Informer le RAF des erreurs et anomalies de saisies pour correction et/ou régularisation ;
• Participer à la consolidation et l’élaboration des états financiers du PRAO ;

Trésorerie

• Initier le paiement des factures et requêtes des fournisseurs et partenaires ;
• Faire les rapprochements bancaires au plus tard le 05 du mois suivant et signaler au RAF toute anomalie majeure immédiatement ;
• Faire contrôler chaque rapprochement par le RAF et veiller à ce que ces contrôles soient matérialisés par un visa ;
• Fournir les éléments d’inputs pour l’établissement des demandes de remboursement de fonds ( DRFs) ;
• Fournir les éléments d’inputs pour l’établissement des demandes de paiements directs (DPD) ;

Traitement des requêtes (y compris les accords de mise en œuvre)

• Préparer, vérifier et contrôler les budgets des requêtes provenant des différents partenaires et s’accorder avec les bénéficiaires des justificatifs à remettre à la comptabilité ;
• S’assurer que les requêtes sont conformes au PTA en cours ;
• S’assurer que les coûts locaux utilisés sont conformes au G50 ;
• Effectuer les demandes de paiement auprès de la DODP ;
• Retirer photocopier remettre ou encaisser les chèques ;
• Suivre vérifier contrôler et archiver les pièces justificatives en relation avec les bénéficiaires ;
• Procéder à la réalimentation des accords de mise en œuvre après justification des dépenses précédentes ;

Paie

• Préparer les éléments de la paie au plus tard le 20 de chaque mois ;
• Assurer le classement des éléments de la paie ;
• Assurer le suivi de la gestion de l’assurance maladie du personnel ;

Administration et Logistique

• Gérer les équipements de l’UGP ;
• Recevoir les PV de livraison et d’affectation du matériel ;
• Mettre à jour le fichier des immobilisations Tom2pro (entrées, sorties, affectations) ;
• Participer à l’inventaire des immobilisations ;
• S’assurer du suivi de la maintenance des véhicules, de son maintien en bon état technique et esthétique à tout moment ;
• Assurer l’approvisionnement et la gestion du carburant ;
• Veiller à la maintenance du matériel bureautique et informatique, du matériel froid (split, climatiseurs), du réseau informatique et téléphonique et au respect de l’abonnement téléphonique (réception et paiement des factures) ;
• Suivre les contrats de maintenance ;
• Assurer l’approvisionnement et le suivi des stocks de fournitures de bureau, de consommables informatiques et des produits d’entretien du bureau ;
• Préparer les missions de l’UGP et veiller à la production de justificatifs probants ;
• Assurer l’organisation matérielle des ateliers sous la direction du RAF ou du responsable de l’activité, veiller à la production de justificatifs probants et reverser les reliquats dans les 48 heures ;

Reporting et Contrôle

• Donner les éléments d’inputs notamment le Grand Livre de décaissement ainsi que le détail des mouvements par composante pour la production du RSF au plus tard le 5 du mois qui suit le trimestre.

Critères de Performance

• Comptabilité à jour et Qualité de la saisie des écritures comptables et de l’archivage des pièces justificatives ;
• Qualité de respect des délais de traitement des requêtes et des demandes de paiement ;
• Respect des délais de fournir l’état de rapprochement bancaire et les inputs pour les DRF, les DPD et le RSF ;
• Délai de soumission des rapports et documents (rapport de mission compte rendu et bilan financier des ateliers et séminaires) ;
• Suivi et mise à jour du fichier des immobilisations ;
• Participation active à l’élaboration des états financiers annuels, des états certifiés de dépenses et des transactions du Compte Spécial par les auditeurs extérieurs.

Profil du Contractuel

• Etre titulaire d’un Diplôme en comptabilité et finance (Bac + 3 ans minimum) ou encore de tout autre diplôme équivalent ;
• Avoir au minimum cinq (5) ans d’expérience à un poste de comptable de services publics avec comptabilité privé ; l’expérience dans un projet sur financement Banque Mondiale est un atout majeur ;
• Avoir une bonne connaissance de l’outil informatique. L’expérience dans l’utilisation du logiciel de gestion financière et comptable Tom2pro est requise ;
• Avoir une connaissance de l’anglais de préférence ;
• Avoir une intégrité professionnelle et des aptitudes à coordonner des activités d’une équipe de travail ;
• Aptitude à travailler sous pression et la capacité à gérer des situations complexes avec calme et sérénité, voir un sens des relations humaines.

Durée de la mission

• Le Comptable signera un contrat avec la DAGE du Ministère de la Famille et des Solidarités pour une durée de douze (12) mois, renouvelable après évaluation des performances individuelles.
• Son calendrier de travail sera conforme au programme annuel de mise en œuvre de l’UGP et fera partie intégrante de son cahier de mission approuvé par le DAGE/MFS.

Obligations du Client

La DAGE/MFS mettra à la disposition du Comptable un bureau et les équipements nécessaires pour assurer une bonne exécution de sa mission.

La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 20 août 2024.

Dossier de candidature 

• Un Curriculum Vitae détaillé et actualisé (en français); le CV devra comporter, pour chaque expérience, les références permettant de vérifier l’exactitude des informations ;
• Une lettre de motivation (en français) adressée à Madame la Ministre de la famille et des solidarités ;
• Les copies certifiées conformes des diplômes, attestations et certificats de formation supérieure ;
• Les copies certifiées conformes des certificats et attestations de travail.

Les dossiers pourront être déposés en version électronique sur le site : www.emploidakar.com

NB :

• Les postes sont basés à Dakar ;
• Les contrats sont à durée d’un an renouvelable après évaluation des performances individuelles ;
• Seuls les candidats présélectionnés seront contactés.

Pour des informations complémentaires, les candidats pourront contacter le cabinet ADIRA Etudes & Conseils par courriel à l’adresse adiraetudesconseils@gmail.com ou par téléphone au +221 33 867 68 00.